嘉定区科学技术委员会

第一部分    上海市嘉定区科学技术委员会概况

一、主要职责

贯彻执行有关科技、信息化、知识产权和地震工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定本区科技、信息化、知识产权、科学普及、地震工作中长期规划、发展战略、工作计划、管理办法等，并组织实施和协调推进；负责本区科技创新发展的组织和协调，促进科技和金融结合、科技与文化发展融合；优化科技创新创业环境，整合区域内创新资源，促进共享；研究出台科技创新扶持政策，促进高新技术产业、科技企业发展；研究制定张江嘉定园发展规划并组织实施；负责联系、服务驻区高校和科研院所；推进知识产权战略的实施等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区科学技术委员会部门决算包括：上海市嘉定区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    上海市嘉定区科学技术委员会

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区科学技术委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算收入总计13,208.31万元，其中：财政拨款收入13,096.08万元，占99%；其他收入112.23万元，占1%。

二、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算支出总计13,887.60万元，其中：基本支出1,504.03万元，占11%；项目支出12,383.57万元，占89%。

三、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,775.36万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-科学技术管理事务”758.96万元，其中：

“行政运行”732.73万元，主要用于：在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金等其他工资福利支出。

“一般行政管理事务”16.08万元，主要用于：地震应急支出、通用办公设备采购。

“其他科学技术管理事务”10.15万元，主要用于：全区社保卡管理支出、信息中心新进人员办公设备采购。

2、“技术研究与开发”719.97万元，其中：

“其他技术研究与开发支出”719.97万元，主要用于：市科委农业领域项目配套、区产学研合作项目扶持、区农业和社会事业项目扶持、区专利产业项目扶持等。

3、“技术条件与开发”69.39万元，其中：

“技术创新服务体系”18万元，主要用于：科技创新服务中心基层驿站建设。

“其他科技条件与服务支出”51.39万元，主要用于：掌上嘉定建设、市科技创新创业中心嘉定中心建设。

4、“科学技术普及”845.49万元，其中：

“科普活动”808.89万元，主要用于：科普活动、科普宣传、基层科普阵地建设等支出

“学术交流活动”2.65万元，主要用于：开展科普技术交流活动

“其他科学技术普及支出”33.95万元，主要用于：科普展示、2015年基层科普行动计划（中央专款）等支出。

5、“科技交流与合作”4.75万元，其中：

“其他科技交流与合作”4.75万元，主要用于：高校科研院所合作交流平台建设。

6、“其他科学技术支出”11,172.7万元，其中：

“科技奖励”301.30万元，主要用于：市科委重点新产品奖励配套、发明创造专利奖、市区学技术奖励等。

“其他科学技术支出”6,005.25万元，主要用于：张江嘉定园专项、中小企业创新资金配套、智慧城市专项、专利费专项资助、大型科学仪器补贴等。事业单位在职在编人员的基本工资、津补贴、奖金等其他工资福利支出、全区信息化项目建设、门户网站建设等。

7、“社会保障和就业”101.31万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”101.31万元，主要用于：退休人员工资及活动费等。

8、“医疗卫生”80.50万元，其中：

“行政单位医疗”80.550万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险等。

9、“住房保障支出”22.27万元，其中：

    “住房公积金”22.27万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

四、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,479.65万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,047.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 248.66万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”169.83万元，主要用于：退休费、助学金、奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”13.70万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

    五、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区科学技术委员会2015年度“三公”经费决算数17.75万元，比预算节约10.05万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实八项规定相应减少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算13.90万元，比预算节约4.90万元，其中：公务用车购置费10.31万元，公务用车运行维护费3.59万元。主要用于，地震车更新购置费及车辆保险、加油、维修等费用，年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算3.85万元，比预算节约5.15万元，主要用于外省市相关单位的接待，国内公务接待45批491人次。

六、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区科学技术委员会2015年度机关运行经费决算数148.64万元。

下属三家事业单位2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额3,661.27万元，其中：政府采购货物预算执行2,315.04万元、政府采购服务预算执行1,346.23万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1152.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额695.07万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1,110.73万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1,328.23万元。

九、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额10,247.43万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1,000万元，平均得分88.40分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区科学技术委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区科学技术委员会共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。