嘉定区科学技术委员会

第一部分    上海市嘉定区信息中心概况

一、主要职责

全区电子政务系统运行维护及网络建设；智慧政务资源库建设及管理；信息安全、软件正版化；信息技术指导及培训；社保卡申领、发放、补换等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区信息中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区信息中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区信息中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区信息中心2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区信息中心2015年度决算收入总计4,211.02万元，其中：财政拨款收入4,211.02万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区信息中心2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区信息中心2015年度决算支出总计4,242.02万元，其中：基本支出243.01万元，占5%；项目支出3,999.01万元，占95%。

三、关于上海市嘉定区信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4,242.02万元，具体情况如下：

1、“科学技术管理事务”3.60万元，其中：

“其他科学技术管理事务支出”3.60万元，主要用于：新进人员办公设备采购。

2、“科技条件与服务”31.40万元，其中：

    “其他科技条件与服务支出”31.40万元，主要用于：掌上嘉定建设

3、“其他科学技术支出”4,184.39万元，其中：

    “其他科学技术支出”4,184.39万元，主要用于：在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金等其他工资福利支出、全区信息化项目建设等。

4、“行政事业单位离退休”,1.87万元，其中：

    “事业单位离退休”1.87万元，主要用于：退休人员工资及活动费等。

5、“医疗保障”20.77万元，其中：

    “事业单位医疗”20.77万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险等。

四、关于上海市嘉定区信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计243.01万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”166.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

 2、“商品和服务支出”60.48万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”16.47万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区信息中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区信息中心2015年度“三公”经费决算数1.32万元，比预算节约0.18万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实八项规定相应减少。其中：

公务接待费决算1.32万元，比预算节约0.18万元，主要用于国内公务接待18批次、170人次。

六、关于上海市嘉定区信息中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区信息中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区信息中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区信息中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额3278.63万元，其中：政府采购货物预算执行2302.40万元、政府采购服务预算执行976.23万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1027.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额616.67万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行998.53万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1,100万元。

九、关于上海市嘉定区信息中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区信息中心2015年度未实行项目绩效目标管理，也未实施项目绩效评价。

十、关于上海市嘉定区信息中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区信息中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。