嘉定区科学技术委员会

第一部分    上海市嘉定区信息中心概况

一、主要职能

1、负责嘉定区电子政务重要信息系统和信息化基础设施的规划、建设、运维和管理等工作。

2、负责嘉定区政务信息资源管理平台的建设和管理。

3、负责嘉定区电子政务重要信息系统的信息安全。

4、负责嘉定区电子政务宣传、培训及技术指导。

5、承担本部门软件正版化工作。

6、协助相关部门做好本区电子政务领域的信息安全工作，配合处理网络与信息安全重大事件。

7、协助相关部门做好本区电子政务规划。

8、完成区科委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区信息中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区信息中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区信息中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区信息中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度收入总计为4480.96万元、支出总计为4480.96万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加238.93万元。主要原因：项目支出增加。

二、关于上海市嘉定区信息中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度收入合计4480.56万元，其中：财政拨款收入4480.56万元，占100%.

三、关于上海市嘉定区信息中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度支出合计4480.96万元，其中：基本支出312.9万元，占6.98%；项目支出4168.06万元，占93.02%；

四、关于上海市嘉定区信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度财政拨款收支总决算4480.96万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加269.53万元，增长6.4%，支出总计增加238.93万元，增长5.63%。主要原因：项目金额增加。

五、关于上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4480.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.93万元，增长5.63%。主要原因：项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4480.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出4456.82万元，占99.46%；社会保障和就业支出0.55万元，占0.01%，医疗卫生与计划生育支出13.39万元，占0.3％，住房保障支出10.2万元，占0.23％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5985.07万元，支出决算为4480.56万元，完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4456.82万元。主要用于：项目支出。年初预算为5952.58万元，支出决算为4456.82万元，完成年初预算的74.87%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.55万元。主要用于：退休职工的探望、体检等。年初预算为1.87万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于预算数的主要原因：退休活动等费用减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出13.39万元。主要用于：职工医疗保障等。年初预算为20.58万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于预算数的主要原因：医疗经费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.2万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为10.04万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，7月公积金调整。

六、关于上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出312.9万元，包括人员经费272.08万元，公用经费40.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出258.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出40.82万元，主要用于：办公费、咨询费、培训费、公务接待费、交通费用等方面。

3、对个人和家庭的补助支出13.1万元，主要用于退休职工探望、住房公积金缴纳等。

七、关于上海市嘉定区信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的77.33%，其中：公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的77.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.16万元，降低12.12%，其中：公务接待费支出决算减少0.16万元，降低12.12%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出1.16万元。其中：国内公务接待支出1.16万元。主要用于公务接待，国内公务接待批次18次、250人次，无外事接待。

八、关于上海市嘉定区信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区信息中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2031.05万元，其中：服务采购金额2031.05万元。

2016年度本部门项目无面向中小企业预留政府采购项目预算资金。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区信息中心无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区信息中心2016年度未开展重点绩效项目评价。 

第四部分    名词解释

上海市嘉定区信息中心2016年度无相关情况说明。