嘉定区科学技术委员会

第一部分    上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）概况

一、主要职能

（一）区科学技术委员会主要职责

1.贯彻执行有关科技、信息化、知识产权和地震工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，组织实施和监督检查。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划，制定本区科技、信息化、知识产权、科学普及、地震工作中长期规划、发展战略、工作计划、管理办法等，并组织实施和协调推进。

3.负责本区科技创新发展的组织和协调，促进科技和金融结合、科技与文化发展融合。牵头建立健全区域科技创新服务体系，推动区域自主创新。

4.优化科技创新创业环境，整合区域内创新资源，促进共享。负责创新创业载体建设，推动科技孵化载体培育，促进大众创业、万众创新。

5.研究出台科技创新扶持政策，促进高新技术产业、科技企业发展；推动生物医药等战略性新兴产业基地建设和试点示范，促进新兴产业发展。

6.研究制定张江嘉定园发展规划并组织实施；指导张江嘉定园各板块、子园区建设与发展；负责协调落实市、区两级张江管委会的各项工作任务。

7.负责联系、服务驻区高校和科研院所；推进产学研合作，促进科技成果转化；加强产学研合作创新联盟建设和管理；协助落实科技人才相关政策。

8.推进知识产权战略的实施，促进区域知识产权的创造、运用、管理和保护；组织开展知识产权相关法律法规的宣传和培训工作；推进知识产权示范工程建设；推动专利技术转化、成果运用和产业化。

9.负责高新技术企业的培育和发展工作，做好国家、市级、区级各类科技项目的申报、受理、跟踪、协调和监督等工作；配合上级部门做好高新技术企业、技术先进型服务企业、技术合同登记等科技认定基础工作；承担科技奖励、成果登记等科技成果管理职能；会同其他部门组织科技和信息产业的统计工作。

10.负责本区信息化建设的统筹、规划和协调推进；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的科技创新和信息化应用；推进智慧城市建设和电子政务建设。

11.负责本区信息基础设施建设的管理和协调。负责本区信息化项目的评审批复、计划编制、验收管理和绩效评价，协助编制科技与信息化专项资金预算；指导和协调信息安全防范工作；配合处理网络与信息安全重大事件。

12.负责社会公共信息资源共享的协调管理，加快政府信息资源开发利用；推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系，组织协调信用信息资源的开发和共享。

13.负责无线电、地震应急管理等工作。

14.负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）区科学技术协会主要任务

1.普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民科学素质。

2.负责基层科协、所属学会的组织建设和工作指导。

3.大力实施创新驱动助力工程。

4.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

5.团结、凝聚科技工作者；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6.协助做好对授权管理的学会的管理、监督等工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）部门决算包括：上海市嘉定区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会（汇总）2016年度收入总计为16340.11万元、支出总计为16340.11万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2076.9万元。主要原因：增加了部分专项。

二、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度收入合计16，049.71万元，其中：财政拨款收入14，046.74万元，占87.52%；其他收入2，002.97万元，占12.48%。

三、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度支出合计16，049.41万元，其中：基本支出1，693.24万元，占10.55%；项目支出14，356.17万元，占89.45%。

四、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度财政拨款收支总决算14，337.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.16万元，增长1.32%。主要原因：增加了部分专项。

五、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出14，046.43万元，占本年支出合计的87.52%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.04万元，增长1.97%。主要原因：增加了部分专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出14，046.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出13，791.95万元，占98.19%；社会保障和就业支出7.67万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出69.08万元，占0.49%；住房保障支出177.72万元，占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17，547.87万元，支出决算为14，046.43万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）749.38万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为803.54万元，支出决算为749.38万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因：日常开支节约。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.14万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为10万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）27.14万元。主要用于：其他用于科学技术管理事务方面的支出。年初预算为113.29万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的23.96%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）628.99万元。主要用于：其他技术研究与开发方面的支出。年初预算为830万元，支出决算为628.99万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8万元。主要用于：其他科技条件与服务方面的支出。年初预算为14万元，支出决算为8万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）876.86万元。主要用于：开展科普活动的支出。年初预算为891万元，支出决算为876.86万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）60万元。主要用于：其他科学技术普及方面的支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）19.99万元。主要用于：科学技术奖励方面的支出。年初预算为286万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的6.99%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）11，415.42万元。主要用于：其他科学技术支出中用于科技方面的支出。年初预算为14，386.91万元，支出决算为11，415.42万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目专项调减。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.52万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为8.6万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的75.81%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费等其他费用支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.15万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为3.36万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的34.23%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费等其他费用支出减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.98万元。主要用于：集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为42.48万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的72.93%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）38.10万元。主要用于：集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为45.53万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.39万元。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为53.16万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的145.58%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，7月公积金调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）100.33万元。主要用于年中增加相关住房改革支出。年初预算为零万元，支出决算为100.33万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

六、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1，693.24万元，包括人员经费1，475.42万元，公用经费217.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出1，297.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。

2、商品和服务支出191.55万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出203.33万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等支出。

4、其他资本性支出0.78万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.8万元，支出决算为4.2万元，完成预算的28.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算的12.26%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算的37.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费开支减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.56万元，降低76.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.24万元，降低95.32%；公务接待费支出决算减少0.31万元，降低8.03%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行费减少。公务接待费支出减少的主要原因是继续严格执行八项规定，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元，占15.48%；公务接待费支出决算3.55万元，占84.52%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车运行维护支出0.65万元。主要用于公务用车的日常维护、燃料补充及保险费。2016年，上海市嘉定区科委（汇总）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出3.55万元。其中：

国内公务接待支出3.55万。主要用于来访人员接待等经费支出，公务接待批次共44批次、560人次。

八、关于上海市嘉定区科委（汇总）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区科委（汇总）机关运行经费支出116.79万，比2015年度减少31.85万元，降低21.43%。主要原因是行政机关日常经费开支节约。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2080.21万元，其中：服务采购金额2080.21万元。

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度无本部门面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区科委（汇总）共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额354万元，平均得分79.89分。无绩效评级为“优”的项目；绩效评级为“良”的项目1个；无绩效评级为“合格”的项目；无绩效评级为“不合格”的项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区科委（汇总）2016年度无相关情况说明。