嘉定区科学技术委员会

目  录

第一部分 上海市嘉定区科学技术委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区科学技术委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区科学技术委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区科学技术委员会概况

一、主要职能

贯彻执行有关科技、信息化、知识产权和地震工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，组织实施和监督检查；根据本区国民经济和社会发展总体规划，制定本区科技、信息化、知识产权、科学普及、地震工作中长期规划、发展战略、工作计划、管理办法等，并组织实施和协调推进；负责本区科技创新发展的组织和协调，促进科技和金融结合、科技与文化发展融合。牵头建立健全区域科技创新服务体系，推动区域自主创新；4.优化科技创新创业环境，整合区域内创新资源，促进共享。负责创新创业载体建设，推动科技孵化载体培育，促进大众创业、万众创新；研究出台科技创新扶持政策，促进高新技术产业、科技企业发展；推动生物医药等战略性新兴产业基地建设和试点示范，促进新兴产业发展；研究制定张江嘉定园发展规划并组织实施；指导张江嘉定园各板块、子园区建设与发展；负责协调落实市、区两级张江管委会的各项工作任务；负责联系、服务驻区高校和科研院所；推进产学研合作，促进科技成果转化；加强产学研合作创新联盟建设和管理；协助落实科技人才相关政策；推进知识产权战略的实施，促进区域知识产权的创造、运用、管理和保护；组织开展知识产权相关法律法规的宣传和培训工作；推进知识产权示范工程建设；推动专利技术转化、成果运用和产业化；负责高新技术企业的培育和发展工作，做好国家、市级、区级各类科技项目的申报、受理、跟踪、协调和监督等工作；配合上级部门做好高新技术企业、技术先进型服务企业、技术合同登记等科技认定基础工作；承担科技奖励、成果登记等科技成果管理职能；会同其他部门组织科技和信息产业的统计工作；负责本区信息化建设的统筹、规划和协调推进；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的科技创新和信息化应用；推进智慧城市建设和电子政务建设；负责本区信息基础设施建设的管理和协调。负责本区信息化项目的评审批复、计划编制、验收管理和绩效评价，协助编制科技与信息化专项资金预算；指导和协调信息安全防范工作；配合处理网络与信息安全重大事件；负责社会公共信息资源共享的协调管理，加快政府信息资源开发利用；推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系，组织协调信用信息资源的开发和共享；负责无线电、地震应急管理等工作；负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作；承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市嘉定区科学技术委员会部门决算包括：上海市嘉定区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区科学技术委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分    上海市嘉定区科学技术委员会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区科学技术委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区科学技术委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度收入总计为76958.80万元、支出总计为76958.80万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加60618.68万元。主要原因：增加了张江重点项目等项目资金。

二、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计76958.80万元，其中：财政拨款收入56826.08万元，占73.84%；其他收入20132.72万元，占26.16%。

三、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计76958.80万元，其中：基本支出1734.19万元，占2.25%；项目支出75224.61万元，占97.75%。

四、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度财政拨款收支总决算56826.08万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加42488.94万元，增长296.36%。主要原因：增加了张江重点项目等项目资金。

五、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出56826.08万元，占本年支出合计的73.84%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42779.34万元，增长304.55%。主要原因：增加了张江重点项目等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出56826.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）56362.23万元，占99.18%；社会保障和就业支出（类）187.25万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）65.46万元，占0.12%；住房保障支出（类）211.14万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41228.40万元，支出决算为56826.08万元，完成年初预算的137.83%。决算数大于预算数的主要原因：增加了张江重点项目等项目。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政机关单位各类行政管理支出。年初预算为768.17万元，支出决算为685.94万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，节约了办公经费的支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：地震应急的各类费用支出。年初预算为29万元，支出决算为18.76万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要用于：产学研合作、战略性新兴产业创新集群等项目支出。年初预算为1160万元，支出决算为837.44万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，部分项目支出调整至2018年支付。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普专项中的各类科普活动支出。年初预算为868万元，支出决算为834.80万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，部分项目经费调减。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。主要用于：支付科学技术奖奖励支出。年初预算为276万元，支出决算为272.62万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：信息化项目第三方咨询服务费用、中小企业创新资金、张江嘉定园管理等项目的支出。年初预算为37677.42万元，支出决算为53712.66万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了张江嘉定园重点项目等项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员活动费和福利费支出。年初预算为11.74万元，支出决算为4.87万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员活动费和福利费支出。年初预算为5.13万元，支出决算为4.87万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付公务退休人员退休工资。年初预算为128.88万元，支出决算为139.29万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位在职在编人员的年金缴费。年初预算为25.63万元，支出决算为41.71万元。决算数大于预算数的主要原因：财政口径调整。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗保险。年初预算为38.89万元，支出决算为30.23万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗保险。年初预算为44.84万元，支出决算为35.23万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付在职在编人员住房公积金。年初预算为84.78万元，支出决算为87.56万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出、公积金调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付公务员房贴。年初预算为109.92万元，支出决算为123.58万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

六、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.19万元，包括人员经费1519.11万元，公用经费215.08万元。基本支出中：

1、工资福利支出1283.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等。

2、商品和服务支出183.55万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、劳务费等支出。

3、对个人和家庭的补助235.17万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

4、其他资本性支出31.53万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.3万元，支出决算为5.41万元，完成预算的74.11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.31万元，完成预算的46.79%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算的91.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出，减少了公务接待支出费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.21万元，增长28.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.66万元，增长101.54%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长15.49%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按实支出，用于地震车的日常养护及油费。公务接待费支增加的主要原因是按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元，占24.21%；公务接待费支出决算4.10万元，占75.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.31万元。主要用于地震应急车的日常油费、保险及维修保养等。2017年，上海市嘉定区科学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出4.10万元。其中：

国内公务接待支出4.10万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常外来公务来访人员的接待等，2017年科委共有公务接待312批次、1025人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区科学技术委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度机关运行经费支出131.56万元，比2016年度增加14.77万元，增长12.65%。主要原因是按实支出，单位新进人员2名。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3408.94万元，其中：货物采购金额887.71万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2455.64万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区科学技术委员会共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区科学技术委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市嘉定区科学技术委员会预算管理》制度，建立了科委及下属事业单位的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目46个，涉及预算金额40283.63万元；2017年度开展的绩效评价项目12个，涉及预算金额18928.4万元，平均得分94.94分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：张江市级转移支付资金、社保卡市拨资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。