嘉定区科学技术委员会

目  录

第一部分 上海市嘉定区科技创新服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海嘉定区科技创新服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区科技创新服务中心概况

一、主要职能

1、在区科委领导下，配合有关业务科室，负责国家、市级、区级各类科技项目的申报、受理、初审等项目管理工作，推进政策落实工作。

2、对于经科技部、市科委批准列入计划范畴或科技产业化的项目实施跟踪、督查、协调、促进等辅助管理工作。

3、对本中心负责管理的项目进展情况，负责年度统计与分析等辅助决策工作。

4、依托“一门式”服务窗口，推进区级“网上政务大厅”科技服务标准化建设。

5、组织开展国家、市级、区级产业政策的咨询、宣传和培训指导。

6、整合区域科技创新服务功能和资源，培育区内科技中介服务产业，推进科技创新服务体系建设。

7、承接上海市工程类中级技术职称申报工作，并做好形式审查及证书发放工作。

8、开展科技需求和成果的对接，促进技术转移和转化等合作交流工作。

9、开展调查研究，寻找机遇，合理利用社会资源，促进优化组合，开展有利于本区科技产业化发展的公益性工作。

10、承办区科委交办的其他工作。

二、机构设置

上海市嘉定区科技创新服务中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度收入总计为3564.69万元、支出总计为3564.69万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加3246.18万元。主要原因：2017年新增创新创业大厦租金和运维专项。

二、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3564.69万元，其中：财政拨款收入3564.69万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3564.69万元，其中：基本支出379.23万元，占11%；项目支出3185.46万元，占89%。

四、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度财政拨款收支总决算3564.69万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3246.18万元，增长1019%。主要原因：2017年新增创新创业大厦租金和运维专项。

五、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3564.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3246.18万元，增长1019%。主要原因：2017年新增创新创业大厦租金和运维专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3564.69万元，主要用于以下方面：科学技术支出3485.13万元，占97.77%；社会保障和就业支出49.70万元，占1.39%，医疗卫生与计划生育支出16.42万元，占0.46%，住房保障支出13.43万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3712万元，支出决算为3564.69万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：其他科学技术支出。年初预算为3648.57万元，支出决算为3485.13万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为2.8万元，支出决算为0.75万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：其他科学技术支出。年初预算为24.57万元，支出决算为35.57万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：其他科学技术支出。年初预算为9.83万元，支出决算为13.83万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于：其他科学技术支出。年初预算为17.19万元，支出决算为16.42万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：其他科学技术支出。年初预算为9.04万元，支出决算为13.43万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

六、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出379.23万元，包括人员经费335.50万元，公用经费43.72万元。基本支出中：

1、工资福利支出321.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出30.69万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助14.42万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金

3、其他资本性支出13.03万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度增加1万元，增长100.00%，其中：公务接待费支出决算增加1万元，增长100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1万元。其中：

国内公务接待支出1万。主要用于国内公务接待80批次、200人次。

八、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为66.78万元，其中：货物采购金额66.78万元

。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区科技创新服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区科技创新服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市嘉定区科技创新服务中心预算绩效管理制度，建立了上海市嘉定区科技创新服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额3402万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额3402万元，平均得分94.3分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。