嘉定区科学技术委员会

目  录

第一部分 上海市嘉定区政府门户网站管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区政府门户网站管理中2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区政府门户网站管理中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区政府门户网站管理中心的主要职能是加强全区各级各类政务网站运行管理，推进本区电子化政府平台建设。其主要职责是：负责区政府门户网站运行管理，负责全区重点政务网站群平台安全运维，负责本区各级各类政府部门网站登记备案、建设规划、运行监管、运维保障等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区政府门户网站管理中心设1个内设机构，包括：门户网站管理办公室。

第二部分上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度收入总计为278.62万元、支出总计为278.62万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少116.44万元。主要原因：门户网站自2017年9月归并至区委宣传部，故公用支出减少。

二、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计278.62万元，其中：财政拨款收入278.62万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计278.62万元，其中：基本支出66.88万元，占24.00%；项目支出211.74万元，占76.00%。

四、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度财政拨款收支总决算278.62万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.44万元，减少29.47%。主要原因：门户网站自2017年9月归并至区委宣传部，故公用支出减少。

五、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出278.62万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.44万元，减少29.47%。主要原因：门户网站自2017年9月归并至区委宣传部，故公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出278.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出259.36万元，占93.09%；社会保障和就业支出12.96万元，占4.65%；医疗卫生与计划生育支出3.94万元，占1.41%；住房保障支出2.37万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.64万元，支出决算为278.62万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调减，且门户网站自2017年9月归并至区委宣传部，故公用支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：网站信息安全保障服务、网站群综合管理、网站及子站微网站建设、网站信息安全设备采购等项目支出。年初预算为350.30万元，支出决算为259.36万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付事业单位退休人员退休工资。年初预算为11.49万元，支出决算为10.54万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职在编人员职业年金。年初预算为4.6万元，支出决算为2.42万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，故开支减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险费。年初预算为8.05万元，支出决算为3.94万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，故开支减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付在职在编人员住房公积金。年初预算为4.20万元，支出决算为2.37万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，且网站自9月起归并至区委宣传部。

六、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.88万元，包括人员经费61.10万元，公用经费5.78万元。基本支出中：

1、工资福利支出58.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

2、商品和服务支出4.64万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费等。

3、对个人和家庭的补助2.43万元，主要用于：奖励金、住房公积金等。

4、其他资本性支出1.14万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的24.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出，并压缩公务接待开支费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.12万元，增加100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出增加的主要原因是按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市嘉定区政府门户网站管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.12万元。其中：

国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常来访公务接待，2017年上海市嘉定区政府门户网站管理中心公务接待55批次、150人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为374.39万元，其中：货物采购金额47.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额326.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区政府门户网站管理中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区政府门户网站管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位完全参照上级单位嘉定区科委的预算绩效管理制度：《上海市嘉定区科学技术委员会预算管理制度》，建立了与科委一致的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目7个，涉及预算金额337.15万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额115.15万元，平均得分92.32分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。