嘉定区科学技术委员会

目  录

第一部分 上海市嘉定区信息中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市嘉定区信息中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区信息中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区信息中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区信息中心，作为上海市嘉定区科学技术委员会所属事业单位，主要承担嘉定区信息化基础设施的建设运维、政务平台的建设管理、政务系统的安全保障、电子政务的宣传培训等职责。

二、机构设置

无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区信息中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区信息中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区信息中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区信息中心2017年度收入总计为3539.71万元、支出总计为3539.71万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少941.25万元。主要原因：基本支出和项目支出减少。

二、关于上海市嘉定区信息中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3539.71万元，其中：财政拨款收入3539.71万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区信息中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3539.71万元，其中：基本支出306.67万元，占8.67%；项目支出3233.04万元，占91.33%。

四、关于上海市嘉定区信息中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区信息中心2017年度财政拨款收支总决算3539.71万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少941.25万元，减少21%。主要原因：项目金额减少。

五、关于上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3539.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少941.25万元，减少21%。主要原因：项目金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3539.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出3470.15万元，占98.03%；社会保障和就业支出43.59万元，占1.23%，医疗卫生与计划生育支出14.87万元，占0.42％，住房保障支出11.1万元，占0.32％

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4197.14万元，支出决算为3539.71万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3233.04万元。主要用于：项目支出。年初预算为3882.44万元，支出决算为3233.04万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出43.59万元。主要用于：职工基本养老保险和职业年金的支出，退休职工的探望、体检等。年初预算为41.53万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险和职业年金缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出14.87万元。主要用于：职工医疗保障等。年初预算为19.6万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因：医疗经费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.1万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为10.24万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，7月公积金调整。

六、关于上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出306.67万元，包括人员经费272.66万元，公用经费34.01万元。基本支出中：

1、工资福利支出260.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出30.28万元，主要用于：办公费、咨询费、培训费、公务接待费、交通费用等方面。

3、对个人和家庭的补助支出11.87万元，主要用于退休职工探望、住房公积金缴纳、独生子女费等。

4、其他资本性支出3.73万元，主要用于购买办公设备，包括笔记本和一体机。

七、关于上海市嘉定区信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，其中：公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.18万元，降低15.52%，其中：公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待支出0.98万。主要用于公务接待，国内公务接待85批次、223人次，无外事接待。

八、关于上海市嘉定区信息中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区信息中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区信息中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区信息中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3233.04万元，其中：货物采购金额867.41万元、服务采购金额2365.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区信息中心无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区信息中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：信息中心项目预算绩效管理细则，建立了信息中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目22个，涉及预算金额3233.04万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额755.25万元，平均得分97.94分（其中，绩效评级为“优”的项目3个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。